第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分 2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、重点项目绩效目标表（表11）
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
医院是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学于一体的综合性“三级甲等”医院，是国家卫生部指定的国际紧急救护中心网络医院和国际SOS急救中心、亚洲紧急救援中心（AEA）定点医院，桂林急救中心挂靠单位，担负着医疗急救保障任务、全市公共卫生突发事件和重大灾害等紧急救援任务。
二、机构设置
医院为副处级差额拨款事业单位。医院积极对标重点学科标准，打造重点学科群落，硕果累累。医院先后获得桂林首个国家级胸痛中心、国家高级卒中中心、健康管理学科建设与科技创新中心，首批中国房颤中心、国家骨科与运动康复临床研究中心康复领域核心单位；拥有自治区医疗卫生重点学科、临床重点专科13个（重点学科：心血管内科、儿科、呼吸与危重症医学科、急诊医学科；重点专科：康复医学科、骨科、医学检验科、医学影像科、儿科、急诊科、创伤外科、呼吸科、老年病学科）；自治区医疗卫生重点培育学科1个：普通外科；桂林市临床重点专科13个（消化内科、呼吸内科、心血管内科、骨科、神经外科、儿科、重症医学科、普通外科、肿瘤科、麻醉科、胸心外科、健康体检科、临床药学科）；市级医疗质量控制中心14个（急救医学、医院药学、麻醉、脑卒中、病案、心血管疾病介入诊疗技术、重症医学、医学检验、临床病理、人工关节置换技术、护理、康复医学、健康管理、胸痛中心）；医院在看齐各类重点学科标准，不断提升内涵建设的同时，进一步整合优质资源，打造心脏中心、日间手术中心、消化内镜中心、产前诊断中心、临床检验中心、疝与腹壁外科诊治中心、肿瘤放射治疗中心、血液净化中心、糖尿病足诊疗中心等优势品牌，形成了各学科百舸争流、千帆竞发的良好态势。
三、编制现状及人员构成
医院为副处级差额拨款事业单位，人员编制965人。
四、年度主要工作任务
2022年，医院将继续秉承“厚德、精医、仁爱、奉献”的院训，以更崭新的面貌，努力实现“打造技术品牌，提升核心竞争力，把医院建设成为一流技术、一流服务、一流管理、一流效益的现代化医院”的目标，为医院的建设和发展、为桂林市人民的健康事业做出更大贡献。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2022年收入预算106,571.29万元。其中，收入包括：一般公共预算拨款、未纳入财政专户管理的收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入预算说明
2022年收入预算106,571.29万元。其中：一般公共预算拨款319.44万元，比去年330.04万元减少10.60万元，下降3.21%。未纳入财政专户管理的收入106,251.85万元。
三、支出预算说明
2022年支出预算106,571.29万元。
1.按支出功能分类科目划分，共分3类5款。其中：
（1）社会保障和就业支出（208）1,971.27万元，占支出总预算1.85%，增长5.38%。
（2）卫生健康支出（210）103,520.02万元，占支出总预算97.14%，增长6.34%。
（3）住房保障支出（221）1,080.00万元，占支出总预算1.01%，增长25.00%。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：
（1）基本支出20,194.34万元，占支出总预算18.95%。
（2）项目支出86,376.95万元，占支出总预算81.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年公共预算财政拨款支出预算319.44万元，比去年330.04万元减少10.60万元，下降3.21%，占支出总预算的0.30%。其中：
（一）基本支出
基本支出拨款302.04万元，占基本支出预算的1.50%，比去年312.64万元减少10.60万元，下降3.39%。其中：
1.财政非统发工资201.85万元，同去年持平。
2.离休人员工资74.76万元，比去年86.11万元减少11.35万元，下降13.18%；
3.镇南关人员工资25.43万元，比去年24.68万元增加0.75万元，增长3.04%。
（二）项目支出
项目支出17.40万元，占项目支出预算的0.02%，与去年持平。
实习费17.40万元，与去年持平。
五、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
“三公”经费、会议费及培训费支出287.40万元，比去年356.40万元减少69.00万元，下降19.36%，全部为培训费，全部为未纳入财政专户管理的事业收入。
（二）无一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费
六、政府性基金预算情况说明
无使用政府性基金预算安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
无使用国有资本经营预算安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2022年我单位无机关运行经费安排的预算。
（二）政府采购情况说明
2022年我单位无政府采购预算安排。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，我院共有车辆17辆，待报废2辆，在用车辆15辆，其中：公务用车2辆，业务用车13辆；专用设备6,581台，同比上年的5,706台，增加875台，其中单价100万元（含）以上的专用设备88台，同比上年的76台，增加12台。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
2022年我单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中，2022年度实习费涉及一般公共预算支出17.4万元，该项目为特定目标类项目。相关绩效目标情况详见部门预算报表11表。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府下基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收入（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、其他收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、重点项目绩效目标表（表11）
上述报表详见附件。