目 录
第一部分：桂林市人民医院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：桂林市人民医院2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
第三部分：桂林市人民医院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效自评工作情况。
第四部分：名词解释
第一部分：桂林市人民医院概况
一、本部门职责
医院是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学于一体的综合性“三级甲等”医院，是国家卫生部指定的国际紧急救护中心网络医院和国际SOS急救中心、亚洲紧急救援中心（AEA）定点医院，桂林急救中心挂靠单位，担负着医疗急救保障任务、全市公共卫生突发事件和重大灾害等紧急救援任务。
二、机构设置情况
医院以重点学科建设标准为指引，引导各学科、专科群落瞄准发展要求，丰富发展内涵、增强发展后劲、提升服务能力，取得了可喜的成果。医院先后获得桂林首个国家级胸痛中心、国家高级卒中中心、健康管理学科建设与科技创新中心，首批中国房颤中心、国家骨科与运动康复临床研究中心康复领域核心单位；拥有自治区医疗卫生重点学科、临床重点专科20个（重点学科：心血管内科、儿科、呼吸与危重症医学科、急诊医学科、普通外科、康复医学科、肿瘤内科、骨科；重点专科：急诊科、儿科、康复医学科、骨科、医学检验科、医学影像科、创伤外科、老年病学科、呼吸与危重症医学科、风湿免疫科、普通外科、心胸外科）；桂林市临床重点专科13个（消化内科、骨科、神经外科、儿科、重症医学科、呼吸内科、心血管内科、普通外科、肿瘤科、麻醉科、心胸外科、健康体检科、临床药学科）；市级医疗质量控制中心14个（心血管疾病介入诊疗技术、急救医学、脑卒中医疗、医院药事管理、病案、护理、医学检验、麻醉、重症医学、临床病理、胸痛中心、康复医学、健康管理、人工关节置换技术）；医院在看齐各类重点学科标准，不断提升内涵建设的同时，进一步整合优质资源，打造心脏中心、日间手术中心、消化内镜中心、产前诊断中心、临床检验中心、疝与腹壁外科诊治中心、肿瘤放射治疗中心、血液净化中心、糖尿病足诊疗中心等优势品牌，形成了各学科百舸争流、千帆竞发的良好态势。
第二部分：桂林市人民医院2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
(此部分另附表格，详见附件：桂林市人民医院2022年度部门决算公开附表)
第三部分：桂林市人民医院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度收入总计113,310.71万元, 与2021年度决算数111,239.42万元相比，增加2,071.29万元，增长1.86%。收入具体情况如下。
1、一般公共预算财政拨款收入1,219.65万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少926.36万元，下降43.17%，主要原因是减少抗疫特别国债项目拨款599.78万元、住院医师规范化培训项目拨款245.75万元、重大传染病防控补助资金项目拨款41.92万元、市级公立医院医改以奖代补项目拨款74.45万元。
2、政府性基金预算财政拨款收入2887.14万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2887.14万元，主要原因是财政新增桂林市旅游综合医院专项债券拨款。
3、事业收入107,119.73万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加10.84万元，增长0.01%。
4、其他收入2084.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加99.67万元，增长5.02%，主要原因是存款利息收入增加。
8、上年结转和结余1803.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1201.47万元，下降39.99%。
（二）本单位2022年本年支出103,598.35万元，较2021年度决算数增加527.95万元，增长0.51%。支出具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）1,404.02万元：主要用于本单位离退休人员支出、在职在编人员基本养老保险以及职业年金缴费支出，较2021年度决算数减少172.77万元，下降10.96%，主要原因是离退休人员减少以及在职人员变动。
2、卫生健康支出（类）98,249.16万元：主要用于公立医院支出（包括医院人员经费、药品及卫生材料购置、设备及软件系统等资本性支出等）、公共卫生支出（包括全国医疗服务成本价格监测网络、食品安全风险监测、卫生应急队伍运维保障、艾滋病防治以及脑卒中高危人群早期筛查和综合干预等项目支出）、行政事业单位医疗和其他卫生健康支出（包括临床重点专科建设、住院医师规范化培训以及城市三级医院对口支援县医院等项目支出），较2021年度决算数减少2262.45万元，下降2.25%，主要原因是公立医院支出减少1958.22万元、公共卫生支出减少636.22万元、行政事业单位医疗和其他卫生健康支出增加331.99万元。
3、住房保障支出（类）1,058.03万元：主要用于职工住房公积金支出，较2021年度决算数增加78.03万元，增长7.96%，主要原因是本单位提高了职工住房公积金缴费基数。
4、其他支出（类）2,887.14万元：主要用于支付桂林旅游综合医院项目及配套工程进度款，较2021年度决算数增加2,885.14万元，增长144257%，主要原因是财政新增桂林市旅游综合医院专项债券拨款。
5、结余分配10,010.85万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加638.78万元，增长6.82%。
6、年末结转和结余1,504.74万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少296.91万元，下降16.48%。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林市人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出1,221.15万元，较2021年度决算数减少924.73万元，下降43.09%。其中：基本支出297.58万元，项目支出923.57万元。
桂林市人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.44万元，支出决算为1,221.15万元，完成年初预算的382.28%，主要原因是本年财政追加上级财政一般公共预算拨款。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为100.19万元，支出决算为95.73万元，完成年初预算的95.55%。因离退休人员逝世，人员支出减少导致预决算差异；主要用于离退休人员经费支出。
1、行政事业单位养老支出（款）年初预算为100.19万元，支出决算为95.73万元，完成年初预算的95.55%。
（1）事业单位离退休（项）年初预算为100.19万元，支出决算为95.73万元，完成年初预算的95.55%。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为219.25万元，支出决算为1,125.42万元，完成年初预算的513.30%，主要原因是本年追加上级财政拨款906.17万元。
1、公立医院（款）年初预算为219.25万元，支出决算为219.25万元，完成年初预算的100%。
（1）综合医院（项）年初预算为219.25万元，支出决算为219.25万元，完成年初预算的100%。
2、公共卫生（款）年初预算无，支出决算为59.83万元，为本年财政追加上级财政拨款。
（1）基本公共卫生服务（项）年初预算无，支出决算为6万元，为本年追加全国医疗服务成本价格监测网络项目1万元、食品安全风险监测项目2万元、卫生应急队伍运维保障项目3万元。
（2）重大公共卫生服务（项）年初预算无，支出决算为47.35万元，为本年追加艾滋病防治项目3.63万元、脑卒中高危人群早期筛查和综合干预项目43.72万元。
（3）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算无，支出决算为6.48万元，为本年追加新冠肺炎疫情防控补助资金。
3、其他卫生健康支出（款）年初预算无，支出决算为846.34万元，为本年追加临床重点专科建设项目60.34万元住院医师规范化培训项目722.50万元、农村订单定向毕业生参加全科住院医师规范化培训和助理全科医生规范化培训项目专项补助33万元、儿科医生培养培训8万元以及城市三级医院对口支援县医院22.5万元。
（1）其他卫生健康支出（项）年初预算无，支出决算为846.34万元。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出297.58万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出201.85万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位在职在编人员工资补助。
（二）对个人和家庭的补助支出95.73万元，完成年初预算的95.55%。主要用于本单位离休和镇南关人员支出，由于离休和镇南关人员逝世，导致预决算差异。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
桂林市人民医院2022年度政府性基金支出2,887.14万元，较2021年度决算数增加2,887.14万元。其中：基本支出无，项目支出2,887.14万元。
桂林市人民医院2022年度政府性基金支出年初预算无，支出决算为2,887.14万元。
（一）其他支出（类）年初预算无，支出决算为2,887.14万元。财政新增桂林市旅游综合医院专项债券拨款，主要用于支付桂林旅游综合医院项目及配套工程进度款。
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）年初预算无，支出决算为2,887.14万元。财政新增桂林市旅游综合医院专项债券拨款，主要用于支付桂林旅游综合医院项目及配套工程进度款。
（1）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为无，支出决算为2,887.14万元。财政新增桂林市旅游综合医院专项债券拨款，主要用于支付桂林旅游综合医院项目及配套工程进度款。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门没有财政拨款安排的“三公”经费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额218.16万元，其中：政府采购货物支出214.96万元、政府采购工程支出0.32万元。授予中小企业合同金额218.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.04万元，占授予中小企业合同金额的86.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：特种专业技术用车19辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套）；单位价值100万元以上专用设备92台（套）。
八、预算绩效自评工作情况。
医院按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评
绩效自评项目共7个，涉及财政资金4075.261万元，其中：一般公共预算支出项目6个，政府性基金预算项目1个。
从绩效自评结果来看，7个项目得分超过90分，自评等级评定为一等。
通过绩效自评，我们需要进一步改进：督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，并积极与财政部门沟通，以确保年底提高项目预算资金执行率和年末项目绩效自评的顺利完成。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。