第一部分 部门概况
一、主要职能职责
医院是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学于一体的综合性“三级甲等”医院，是国家卫生部指定的国际紧急救护中心网络医院和国际SOS急救中心、亚洲紧急救援中心（AEA）定点医院，桂林急救中心挂靠单位，担负着医疗急救保障任务、全市公共卫生突发事件和重大灾害等紧急救援任务。
二、机构设置
医院设职能部门、临床科室及医技科室，其中：职能部门22个，包括院办公室、党委办公室、工会、团委、人事科、监察科、投诉管理科、医务部、总务科、财务科、器械科、信息科等；临床科室38个，包括神经内科、普通外科、心血管内科、骨科、消化内科、神经外科、泌尿外科、妇科、胸外科、呼吸内科、内分泌科等；医技科室12个，包括放射科、检验科、病理科、心脑电图室、输血科等。本部门无下属单位。
三、编制现状及人员构成
医院为副处级差额拨款事业单位，人员编制965人，实有在职人数1802人（其中在编人员785人，编外人员1017人），离退休人数729人（其中离休人员10人，退休人员719人），共计2531人。
在职人员类别构成情况：医生551人，医技179人，护士791人，其他人员281人。
四、年度主要工作任务
2020年，医院将继续秉承“厚德、精医、仁爱、奉献”的院训，以更崭新的面貌，努力实现“打造技术品牌，提升核心竞争力，把医院建设成为一流技术、一流服务、一流管理、一流效益的现代化医院”的目标，预计完成年门诊量100万人次，出院病人数5.6万人次，总收入10亿元，为医院的建设、发展及桂林市人民的健康事业做出更大贡献。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、一般公共预算拨款支出表
五、政府性基金预算拨款支出表
六、政府采购预算表
七、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
八、政府预算支出经济分类表
九、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2020年收入预算106,117.71万元，比去年80,534.82万元增加25,582.89万元，增长31.77%，原因：医院积极改善医疗环境，引进高级人才，提高医疗服务质量，事业收入增长较大。
1、一般公共预算拨款970.29万元，比去年1,020.22万元减少49.93万元，下降4.89%。其中：经费拨款941.29万元，包括：离休人员工资补助163.44万元，06工改增资差额补助201.85万元，医院急救中心运转经费拨款180万元，设备购置补助396万元；纳入一般公共预算管理的行政事业性收入29万元，即实习费收入29万元。
2、未纳入财政专户管理的收入105,147.42万元，比去年79,514.6万元增加25,632.82万元，增长32.24%。
（1）医疗收入103,937.62万元，比去年78,348.32万元增加25,589.3万元，增长32.66%。其中药品收入24,920.03万元，比去年18,803.60万元增加6,116.43万元，增长32.53%。
（2）其他收入1,209.8万元，比去年1,166.28万元增加了43.52万元，增长3.73%。
（二）支出预算说明
2020年支出预算106,117.71万元，比去年80,534.82万元增加25,582.89万元，增长31.77%，原因：随着医院事业收入增长，相应医疗成本支出亦增长。其中：基本支出30,880.8万元，占支出总预算29.1%，比去年27,840.14万元增加3,040.66万元，增长10.92%；项目支出75,236.91万元，占支出总预算70.9%，比去年52,694.68万元增加22,542.23万元，增长42.78%。
1、按支出功能分类科目划分，共分三类六款。其中：
（1）社会保障和就业支出（208）2,227.93万元，占支出总预算2.1%，比去年3,103.05万元减少875.12万元，下降28.2%，其中：
①行政事业单位离退休款支出2,140.93万元，比去年3,019.05万元减少878.12万元，下降29.09%。
②残疾人就业和扶贫支出87万元，占支出总预算的0.082%，比去年84万元增加3万元，增长3.57%。
（2）卫生健康支出（210）103,038.86万元，占支出总预算97.1%，比去年76,448.65增加26,590.21万元，增长34.78%。
①公立医院支出102,362.05万元，占支出总预算96.46%，比去年75,478.55万元增加26,883.5万元，增长35.62%。
②公共卫生支出180万元，占支出总预算0.17%，比去年200万元下降10%。
③行政事业单位医疗支出496.81万元，占支出总预算0.47%，比去年770.1万元减少273.29万元，下降35.49%。
（3）住房保障支出（221）850.92万元，占支出总预算0.8%，比去年983.12万元减少132.2万元，下降13.45%。为在职在编人员住房公积金支出（合同人员住房公积金支出在项目支出中反映）。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出30,880.8万元，占支出总预算29.1%，比去年27,840.14万元增加3,040.66万元，增长10.92%。其中：
①工资福利支出预算20,147.18万元（均以2019年9月工资基数为标准测算），占支出总预算18.99%，比去年18,360.03万元增加1,787.15万元，增长9.73%。
②对个人和家庭的补助预算761.2万元，占支出总预算0.72%，比去年735.05万元增加26.15万元，增长3.56%。
③公用经费支出预算9,972.42万元，占支出总预算9.4%，比去年8,745.06万元增加1,227.36万元，增长14.03%。
（2）项目支出预算
项目支出75,236.91万元，占支出总预算70.9%，比去年52,694.68万元增加22,542.23万元，增长42.78%。其中：一般公共预算拨款安排支出605万元，比去年666万元减少61万元，下降0.92%；未纳入财政专户管理的事业收入安排支出74,631.91万元，比去年51,793.58万元增加22,838.33万元，增长44.09%。
市本级项目支出预算一览表
单位：万元
项目支出名称 | 资金来源 | |||
小计 | 一般公共预算拨款 | 未纳入财政专户管理的事业收入及其他收入安排 | ||
合计 | 75,236.91 | 605 | 74,631.91 | |
1 | 急救中心运转经费 | 180 | 180 |
|
2 | 编外人员经费 | 19,801.63 |
| 19,801.63 |
3 | 药品及卫生材料购置项目 | 44,668.18 |
| 44,668.18 |
4 | 医疗设备购置（政府经费拨款） | 396 | 396 |
|
5 | 医疗设备购置（自筹资金） | 5,655.1 |
| 5,655.1 |
6 | 残疾人保障金 | 87 |
| 87 |
7 | 实习费 | 29 | 29 |
|
8 | 基建项目 | 4,420 |
| 4,420 |
上表中，实施预算绩效管理的项目共6个。
二、财政拨款收支预算情况
财政经费拨款941.29万元，比去年994.22万元减少52.93万元，下降5.32%，包括：离休人员工资补助124.92万元，镇南关人员工资补助38.52万元，06工改增资差额补助201.85万元，医院急救中心运转经费拨款180万元，设备购置补助396万元，
三、“三公”经费、会议和培训费说明
2020年“三公”经费预算总计20万元（全部为未纳入财政专户管理的事业收入），与去年持平。其中：公务接待费20万元，与去年持平。
2020年会议培训费260万元（会议费为0，培训费260万元），与去年持平。
四、政府采购情况说明
2020年政府采购预算396万元，较去年下降10%。其中，集中采购预算396万元，占政府采购预算100%。根据《政府采购法实施条例》的规定，纳入预算管理的财政性资金纳入政府采购，医疗机构未纳入预算管理的其他收入安排的货物、工程项目经与财政局、政府采购办协商，不再纳入政府采购预算，由各预算单位按照政府采购法、招投标法等法律法规的规定自行履行采购程序进行采购。
第四部分专业名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府下基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收入（主要是教育收费）、其他非税收入、
四、其他资金：包括事业收入、其他收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类。
附：