第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府预算支出经济分类表（表11）
十二、重点项目绩效目标表（表12）
第一部分 桂林市人民医院概况
一、主要职责职能
医院是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学于一体的综合性“三级甲等”医院，是国家卫生部指定的国际紧急救护中心网络医院和国际SOS急救中心、亚洲紧急救援中心（AEA）定点医院，桂林急救中心挂靠单位，担负着医疗急救保障任务、全市公共卫生突发事件和重大灾害等紧急救援任务。
二、机构设置情况
医院以重点学科建设标准为指引，引导各学科、专科群落瞄准发展要求，丰富发展内涵、增强发展后劲、提升服务能力，取得了可喜的成果。医院先后获得桂林首个国家级胸痛中心、国家高级卒中中心、健康管理学科建设与科技创新中心，首批中国房颤中心、国家骨科与运动康复临床研究中心康复领域核心单位；拥有自治区医疗卫生重点学科、临床重点专科20个（重点学科：心血管内科、儿科、呼吸与危重症医学科、急诊医学科、普通外科、康复医学科、肿瘤内科、骨科；重点专科：康复医学科、骨科、医学检验科、医学影像科、儿科、急诊科、创伤外科、呼吸科、老年病科、风湿免疫科、普通外科、心胸外科）；桂林市临床重点专科13个（消化内科、呼吸内科、心血管内科、骨科、神经外科、儿科、重症医学科、普通外科、肿瘤科、麻醉科、胸心外科、健康体检科、临床药学科）；市级医疗质量控制中心14个（急救医学、医院药学、麻醉、脑卒中、病案、心血管疾病介入诊疗技术、重症医学、医学检验、临床病理、人工关节置换技术、护理、康复医学、健康管理、胸痛中心）；医院在看齐各类重点学科标准，不断提升内涵建设的同时，进一步整合优质资源，打造心脏中心、日间手术中心、消化内镜中心、产前诊断中心、临床检验中心、疝与腹壁外科诊治中心、肿瘤放射治疗中心、血液净化中心、糖尿病足诊疗中心等优势品牌，形成了各学科百舸争流、千帆竞发的良好态势。
三、编制现状及人员构成
医院为副处级差额拨款事业单位，人员编制965人。
四、年度主要工作任务
2023年，医院将继续秉承“厚德、精医、仁爱、奉献”的院训，以更崭新的面貌，努力实现“打造技术品牌，提升核心竞争力，把医院建设成为一流技术、一流服务、一流管理、一流效益的现代化医院”的目标，为医院的建设和发展、为桂林市人民的健康事业做出更大贡献。
第二部分：桂林市人民医院2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2023年收入预算113,843.87万元，同比上年106,571.29万元增加7,272.58万元，增长6.82%。2023年支出预算113,843.87万元，同比上年106,571.29万元增加7,272.58万元，增长6.82%。
二、收入预算总体说明
2023年收入预算113,843.87万元，同比上年106,571.29万元增加7,272.58万元，增长6.82%，其中：
（一）一般公共预算拨款289.37万元，同比上年319.44减少30.07万元，下降9.41%。
（二）政府性基金预算收入11.41万元，同比增加11.41万元。
（三）单位资金收入111,419.71万元，同比上年106,251.85万元增加5,167.86万元，增长4.86％。其中：事业收入108,437.79万元，同比上年104,761.63万元增加3,676.16万元，增长3.51％；其他收入2,981.92万元，同比上年1,490.22万元增加1,491.70万元，增长100.10％；
（四）上年结转结余收入2,123.38万元，同比增加2,123.38万元。其中：一般公共预算收入结转110.51万元，同比增加110.51万元，结转旅游综合医院资金2,012.86万元。
三、支出预算说明
2023年支出预算113,843.87万元，同比上年106,571.29万元增加7,272.58万元，增长6.82%，
（一）按支出功能分类科目划分，共分5类。其中：
1、社会保障和就业支出2,007.36万元，占支出总预算1.76%，同比上年1,971.27万元增加36.09万元，增长1.83%。
2、卫生健康支出108,648.24万元，占支出总预算95.44%，同比上年103,520.02万元增加5,128.22万元，增长4.95%。
3、城乡社区支出11.41万元，占支出总预算0.01%，同比增加11.41万元。
4、住房保障支出1,164.00万元，占支出总预算1.02%，同比上年1,080.00万元增加84.00万元，增长7.78%。
5、其他支出2,012.86万元，占支出总预算1.77%，同比增加2,012.86万元。
（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：
1、基本支出42,329.19万元，占支出总预算37.18%，同比上年20,194.34万元增加22,134.85万元，增长109.61%。其中：工资福利支出预算41,725.48万元；对个人和家庭的补助预算545.95万元；商品和服务支出预算57.76万元，为工会经费。
2、项目支出71,514.69万元，占支出总预算62.82%，同比上年86,376.95万元减少14,862.26万元，下降17.21%。其中：工资福利支出预算16.00万元；对个人和家庭的补助预算43.53万元；商品和服务支出预算55,805.54万元,资本性支出15,649.61万元。
四、财政拨款收支说明
财政拨款收入预算411.29万元，同比上年319.44万元增加91.85万元，增长28.75%。其中一般公共预算拨款289.37、政府性基金预算拨款11.41万元，上年结转结余110.51万元。
财政拨款支出预算2,424.16万元，同比上年319.44万元增加2104.72万元，增长658.88%。其中一般公共预算支出289.37、政府性基金预算支出11.41万元，上年结转结余2，123.38万元（其中2,012.86万元为专项债券收入安排的支出）。
五、一般公共预算财政拨款说明
（一）总体情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入预算289.37万元，同比上年319.44减少30.07万元，下降9.41%。
2023年一般公共预算财政拨款支出预算289.37万元，同比上年319.44减少30.07万元，下降9.41%。
（二）按支出功能分类科目划分，共分2类。其中：
1、社会保障和就业支出87.52万元，占支出总预算0.08%，同比上年100.19万元减少12.67万元，增长12.65%，
2、卫生健康支出201.85万元，占支出总预算0.18%，同比上年219.25减少17.4万元，下降7.94%。
（三）按支出结构分类科目划分，都为基本支出预算。
基本支出289.37万元，占支出总预算0.25%，同比上年302.04万元减少12.67万元，下降4.19%。其中：工资福利支出预算201.85万元，对个人和家庭的补助87.52万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023一般公共预算基本支出289.37万元，同比上年302.04万元减少12.67万元，下降4.19%。均为人员经费，无公用经费，其中包括：基本工资201.85万元、离休费66.29万元、退休费（镇南关人员工资）21.23万元。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
2023年我单位无一般公共预算安排的“三公”经费。
八、政府性基金预算情况说明
2023年我单位政府性基金预算支出11.41万元，同比增加11.41万元，全部为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2023年我单位无国有资本经营安排的预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2023年我单位无机关运行经费安排的预算。
（二）政府采购情况说明
政府采购上年结转预算金额49.83万元，同比上年增加49.83万元，全部为分散采购、服务类采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，我院共有车辆17辆，待报废2辆，在用车辆15辆，其中：公务用车2辆，业务用车13辆；专用设备6,905台，同比上年的6,581台，增加324台，其中单价100万元（含）以上的专用设备93台，同比上年的88台，增加5台。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中，涉及政府性基金预算支出11.41万元，共1个项目，该项目为特定目标类项目。相关绩效目标情况详见部门预算报表12表。
第三部分：名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的支出。
五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
第四部分：2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
该表格为空表，2023年我单位无一般公共预算安排的“三公”经费。
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
该表格为空表，2023年我单位无国有资本经营安排的预算。
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府预算支出经济分类表（表11）
十二、重点项目绩效目标表（表12）
上述报表见附件